Número | 000449 |
Credor | 45.359.973/0001-50 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensável |
Processo | 2024/000219 |
Data | 09/04/2024 00:00:00 |
Historico | VALOR REFERENTE A FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO PAULO CORREIA ESTEFINI. |
Dotacao | 270100.1751260012.601 31901100 04. |
Subelemento | 31901146 |
Valor | 3.287,03 |
Original | 3.287,03 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.287,03 (ver detalhes) |
Pago | 3.287,03 (ver detalhes) |