Número | 000425 |
Credor | 45.359.973/0001-50 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensável |
Processo | 2024/000177 |
Data | 27/03/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
Dotacao | 270100.1751260012.601 31901600 04. |
Subelemento | 31901644 |
Valor | 263.074,55 |
Original | 263.074,55 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 263.074,55 (ver detalhes) |
Pago | 263.074,55 (ver detalhes) |