Acessibilidade
| Número | 000350 |
| Credor | 00.360.305/0001-04 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensável |
| Processo | 2024/000521 |
| Data | 04/03/2024 00:00:00 |
| Historico | FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
| Dotacao | 270100.1751260012.601 31901300 04. |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 2.803,38 |
| Original | 2.803,38 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.803,38 (ver detalhes) |
| Pago | 2.803,38 (ver detalhes) |
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