Acessibilidade
| Número | 000335 |
| Credor | 45.359.973/0001-50 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensável |
| Processo | 2024/000177 |
| Data | 29/02/2024 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
| Dotacao | 270100.1751260012.601 31901100 04. |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 2.430.724,62 |
| Original | 2.430.724,62 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.430.724,62 (ver detalhes) |
| Pago | 2.430.724,62 (ver detalhes) |
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